網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0-等保三級(jí)合規(guī)基線表(技術(shù)要求)
網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)差距分析表（技術(shù)要求）
1.安全物理環(huán)境
| 分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)對(duì)象 | 要求項(xiàng)說明 | 現(xiàn)狀分析 | 檢查結(jié)果 | 條目來源 | 備注 |
| 符合/不符合/部分符合/不適用 | ||||||||
| 安全物理環(huán)境 |
物理位置選擇 |
a) 機(jī)房場地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)； | 記錄類文檔和機(jī)房 |
1、應(yīng)核查所在建筑物是否有建筑抗震設(shè)防審批文檔； 2、應(yīng)核查機(jī)房是否不存在雨水滲漏； 3、應(yīng)核查門窗是否不存在因風(fēng)導(dǎo)致的塵土嚴(yán)重； 4、應(yīng)核查屋頂、墻體、門窗和地面等是否不存在破損開裂。 |
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| b) 機(jī)房場地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的頂層或地下室，否則應(yīng)加強(qiáng)防水和防潮措施。 | 機(jī)房 | 應(yīng)核查機(jī)房是否不位于所在建筑的頂層或地下室，如果否，則核查機(jī)房是否采取了防水和防潮措施。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
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物理訪問控制 |
a) 機(jī)房出入口應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員。 | 機(jī)房電子門禁系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查出入口是否配置電子門禁系統(tǒng)； 2、應(yīng)核查電子門禁系統(tǒng)是否可以鑒別、記錄進(jìn)入的人員信息。 |
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| 防盜竊和防破壞 | a) 應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)識(shí)； | 機(jī)房設(shè)備或主要部件 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)設(shè)備或主要部件是否固定； 2、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)設(shè)備或主要部件上是否設(shè)置了明顯且不易除去的標(biāo)識(shí)。 |
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| b) 應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽安全處； | 機(jī)房通信線纜 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)通信線纜是否鋪設(shè)在隱蔽安全處，如橋架中等。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| c) 應(yīng)設(shè)置機(jī)房防盜報(bào)警系統(tǒng)或設(shè)置有專人值守的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 | 機(jī)房防盜報(bào)警系統(tǒng)或視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否配置防盜報(bào)警系統(tǒng)或?qū)Ｈ酥凳氐囊曨l監(jiān)控系統(tǒng)； 2、應(yīng)核查防盜報(bào)警系統(tǒng)或視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否啟用。 |
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| 防雷擊 | a) 應(yīng)將各類機(jī)柜、設(shè)施和設(shè)備等通過接地系統(tǒng)安全接地； | 機(jī)房 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)機(jī)柜、設(shè)施和設(shè)備等是否進(jìn)行接地處理。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||
| b) 應(yīng)采取措施防止感應(yīng)雷，例如設(shè)置防雷保安器或過壓保護(hù)裝置等。 | 機(jī)房防雷設(shè)施 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否設(shè)置防感應(yīng)雷措施； 2、應(yīng)核查防雷裝置是否通過驗(yàn)收或國家相關(guān)部門的技術(shù)檢測(cè)。 |
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防火 |
a) 機(jī)房應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)，能夠自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警，并自動(dòng)滅火； | 機(jī)房防火設(shè)施 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)； 2、應(yīng)核查火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)是否可以自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警并自動(dòng)滅火。 |
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| b) 機(jī)房及相關(guān)的工作房間和輔助房應(yīng)采用具有耐火等級(jí)的建筑材料； | 機(jī)房驗(yàn)收類文檔 | 應(yīng)核查機(jī)房驗(yàn)收文檔是否明確相關(guān)建筑材料的耐火等級(jí)。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| c) 應(yīng)對(duì)機(jī)房劃分區(qū)域進(jìn)行管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置隔離防火措施。 | 機(jī)房管理員和機(jī)房 |
1、應(yīng)訪談機(jī)房管理員是否進(jìn)行了區(qū)域劃分； 2、應(yīng)核查各區(qū)域間是否采取了防火措施進(jìn)行隔離。 |
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防水和防潮 |
a)應(yīng)采取措施防止雨水通過機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透； | 機(jī)房 | 應(yīng)核查窗戶、屋頂和墻壁是否采取了防雨水滲透的措施。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||
| b) 應(yīng)采取措施防止機(jī)房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透； | 機(jī)房 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否采取了防止水蒸氣結(jié)露的措施； 2、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否采取了排泄地下積水，防止地下積水滲透的措施。 |
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| c)應(yīng)安裝對(duì)水敏感的檢測(cè)儀表或元件，對(duì)機(jī)房進(jìn)行防水檢測(cè)和報(bào)警。 | 機(jī)房防水檢查設(shè)施 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否安裝了對(duì)水敏感的檢測(cè)裝置； 2、應(yīng)核查防水檢測(cè)和報(bào)警裝置是否啟用。 |
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防靜電 |
a) 應(yīng)采用防靜電地板或地面并采用必要的接地防靜電措施； | 機(jī)房 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否安裝了防靜電地板或地面； 2、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否采用了接地防靜電措施。 |
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| b) 應(yīng)采取措施防止靜電的產(chǎn)生，例如采用靜電消除器、佩戴防靜電手環(huán)等。 | 機(jī)房 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否配備了防靜電設(shè)備。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 溫濕度控制 | 應(yīng)設(shè)置溫濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。 | 機(jī)房溫濕度調(diào)解設(shè)施 |
1、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否配備了專用空調(diào)； 2、應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)溫濕度是否在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍內(nèi)之內(nèi)。 |
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| 電力供應(yīng) | a) 應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備； | 機(jī)房供電設(shè)施 | 應(yīng)核查供電線路上是否配置了穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||
| b) 應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求； | 機(jī)房備用供電設(shè)施 |
1、應(yīng)核查是否配備UPS等后備電源系統(tǒng)； 2、應(yīng)核查UPS等后備電源系統(tǒng)是否滿足設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求。 |
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| c) 應(yīng)設(shè)置冗余或并行的電力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電。 | 機(jī)房 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否設(shè)置了冗余或并行的電力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 電磁防護(hù) | a)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾； | 機(jī)房線纜 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)電源線纜和通信線纜是否隔離鋪設(shè)。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||
| b) 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施電磁屏蔽。 | 機(jī)房關(guān)鍵設(shè)備 | 應(yīng)核查機(jī)房內(nèi)是否為關(guān)鍵設(shè)備配備了電磁屏蔽裝置。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 |
2.安全通信網(wǎng)絡(luò)
| 分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)對(duì)象 | 要求項(xiàng)說明 | 現(xiàn)狀分析 | 檢查結(jié)果 | 條目來源 | 備注 |
| 符合/不符合/部分符合/不適用 | ||||||||
| 安全通信網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) |
a) 應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力滿足業(yè)務(wù)高峰期需要； | 路由器、交換機(jī)、無線接入設(shè)備和防火墻等提供網(wǎng)絡(luò)通信功能的設(shè)備或相關(guān)組件。 |
1、應(yīng)核查業(yè)務(wù)高峰時(shí)期一段時(shí)間內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的CPU使用率和內(nèi)存使用率是否滿足需求； 2、應(yīng)核查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否從未出現(xiàn)過因設(shè)備性能問題導(dǎo)致的宕機(jī)情況； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證設(shè)備是否滿足業(yè)務(wù)高峰期需求。 |
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| b) 應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)各個(gè)部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要； | 綜合網(wǎng)管系統(tǒng)等 |
1、應(yīng)核查綜合網(wǎng)管系統(tǒng)各通信鏈路寬帶是否滿足高峰時(shí)段的業(yè)務(wù)流量需要； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)帶寬是否滿足業(yè)務(wù)高峰期需求。 |
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| c) 應(yīng)劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，并按照方便管理和控制的原則為各網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分配地址； | 路由器、交換機(jī)、無線接入設(shè)備和防火墻等提供網(wǎng)絡(luò)通信功能的設(shè)備或相關(guān)組件。 |
1、應(yīng)核查是否依據(jù)重要性、部門等因素劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域； 2、應(yīng)核查相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置信息，驗(yàn)證劃分的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域是否與劃分原則一致。 |
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| d) 應(yīng)避免將重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處，重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域與其他網(wǎng)絡(luò)區(qū)域之間采取可靠的技術(shù)隔離手段； | 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)? |
1、應(yīng)核查網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D是否與實(shí)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境一致； 2、應(yīng)核查重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域是否未部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處； 3、應(yīng)核查重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域與其他網(wǎng)絡(luò)區(qū)域之間是否采取可靠的技術(shù)隔離手段，如網(wǎng)閘、防火墻和設(shè)備訪問控制列表（ACL）等。 |
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| e) 應(yīng)提供通信線路、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。 | 網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)? | 應(yīng)核查是否有關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備和關(guān)鍵計(jì)算設(shè)備的硬件冗余（主備或雙活）和通信線路冗余。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
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通信傳輸 |
a) 應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)或密碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性； | 提供校驗(yàn)技術(shù)和密碼技術(shù)功能的設(shè)備或組件 |
1、應(yīng)核查是否在數(shù)據(jù)傳輸過程中使用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)來保證其完整性； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證密碼技術(shù)設(shè)備或組件能否保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性。 |
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| b) 應(yīng)采用密碼技術(shù)保證通信過程中敏感信息字段或整個(gè)報(bào)文的保密性。 | 提供密碼技術(shù)功能的設(shè)備或組件 |
1、應(yīng)核查是否在通信過程中采取保密措施，具體采用哪些技術(shù)措施； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證在通信過程中是否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密。 |
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| 可信驗(yàn)證 | 可基于可信根對(duì)通信設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和通信應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證，并在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受到破壞后進(jìn)行報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送至安全管理中心。 | 提供可信驗(yàn)證的設(shè)備或組件、提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng)。 |
1、應(yīng)核查是否基于可信根對(duì)通信設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和通信應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證； 2、應(yīng)核查是否在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證當(dāng)檢測(cè)到通信設(shè)備的可信性受到破壞后是否進(jìn)行報(bào)警； 4、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果是否以審計(jì)記錄的形式送至安全管理中心。 |
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3.安全區(qū)域邊界
| 分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)對(duì)象 | 要求項(xiàng)說明 | 現(xiàn)狀分析 | 檢查結(jié)果 | 條目來源 | 備注 |
| 符合/不符合/部分符合/不適用 | ||||||||
| 安全區(qū)域邊界 | 邊界防護(hù) | a) 應(yīng)保證跨越邊界的訪問和數(shù)據(jù)流通過邊界設(shè)備提供的受控接口進(jìn)行通信； | 網(wǎng)閘、防火墻、路由器、交換機(jī)和無線接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等提供訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查在網(wǎng)絡(luò)邊界處是否部署訪問控制設(shè)備； 2、應(yīng)核查設(shè)備配置信息是否指定端口進(jìn)行跨越邊界的網(wǎng)絡(luò)通信，指定端口是否配置并啟用了安全策略； 3、應(yīng)采用其他技術(shù)手段（如非法無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定位、核查設(shè)備配置信息等）核查或測(cè)試驗(yàn)證是否不存在其他未受控端口進(jìn)行跨越邊界的網(wǎng)絡(luò)通信。 |
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| b) 應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查或限制； | 終端管理系統(tǒng)或相關(guān)設(shè)備 |
1、應(yīng)核查是否采用技術(shù)措施防止非授權(quán)設(shè)備接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 2、應(yīng)核查所有路由器和交換機(jī)等相關(guān)設(shè)備閑置端口是否均已關(guān)閉。 |
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| c) 應(yīng)能夠?qū)?nèi)部用戶非授權(quán)聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查或限制； | 終端管理系統(tǒng)或相關(guān)設(shè)備 | 應(yīng)核查是否采用技術(shù)措施防止內(nèi)部用戶存在非法外聯(lián)行為。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| d) 應(yīng)限制無線網(wǎng)絡(luò)的使用，確保無線網(wǎng)絡(luò)通過受控的邊界設(shè)備接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。 | 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜蜔o線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
1、應(yīng)核查無線網(wǎng)絡(luò)的部署方式，是否單獨(dú)組網(wǎng)后再連接到有線網(wǎng)絡(luò)； 2、應(yīng)核查無線網(wǎng)絡(luò)是否通過受控的邊界防護(hù)設(shè)備接入到內(nèi)部有線網(wǎng)絡(luò)。 |
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| 訪問控制 | a) 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界或區(qū)域之間根據(jù)訪問控制策略設(shè)置訪問控制規(guī)則，默認(rèn)情況下除允許通信外受控接口拒絕所有通信； | 網(wǎng)閘、防火墻、路由器、交換機(jī)和無線接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等提供訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查在網(wǎng)絡(luò)邊界或區(qū)域之間是否部署訪問控制設(shè)備并啟用訪問控制策略； 2、應(yīng)核查設(shè)備的最后一條訪問控制策略是否為禁止所有網(wǎng)絡(luò)通信。 |
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| b) 應(yīng)刪除多余或無效的訪問控制規(guī)則，優(yōu)化訪問控制列表，并保證訪問控制規(guī)則數(shù)量最小化； | 網(wǎng)閘、防火墻、路由器、交換機(jī)和無線接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等提供訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查是否不存在多余或無效的訪問控制策略； 2、應(yīng)核查不同的訪問控制策略之間的邏輯關(guān)系及前后排列順序是否合理。 |
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| c) 應(yīng)對(duì)源地址、目的地址、源端口、目的端口和協(xié)議等進(jìn)行檢查，以允許/拒絕數(shù)據(jù)包進(jìn)出； | 網(wǎng)閘、防火墻、路由器、交換機(jī)和無線接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等提供訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查設(shè)備的訪問控制策略中是否設(shè)定了源地址、目的地址、源端口、目的端口和協(xié)議等相關(guān)配置參數(shù)； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證訪問控制策略中設(shè)定的相關(guān)配置參數(shù)是否有效。 |
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| d) 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力； | 網(wǎng)閘、防火墻、路由器、交換機(jī)和無線接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等提供訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查是否采用會(huì)話認(rèn)證等機(jī)制為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證是否為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力。 |
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| e) 應(yīng)對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)流實(shí)現(xiàn)基于應(yīng)用協(xié)議和應(yīng)用內(nèi)容的訪問控制； | 第二代防火墻等提供應(yīng)用層訪問控制功能的設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查是否部署訪問控制設(shè)備并啟用訪問控制策略； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證設(shè)備訪問控制策略是否能夠?qū)M(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)流實(shí)現(xiàn)基于應(yīng)用協(xié)議和應(yīng)用內(nèi)容的訪問控制。 |
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入侵防范 |
a) 應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處檢測(cè)、防止或限制從外部發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)攻擊行為； | 抗APT攻擊系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)回溯系統(tǒng)、威脅情報(bào)檢測(cè)系統(tǒng)、抗DDoS攻擊和入侵保護(hù)系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件是否能夠檢測(cè)從外部發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)攻擊行為； 2、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件的規(guī)則庫版本或威脅情報(bào)庫是否已經(jīng)更新到最新版本； 3、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件的配置信息或安全策略是否能夠覆蓋網(wǎng)絡(luò)所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)； 4、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證相關(guān)系統(tǒng)或組件的配置信息或安全策略是否有效。 |
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| b) 應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處檢測(cè)、防止或限制從內(nèi)部發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)攻擊行為； | 抗APT攻擊系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)回溯系統(tǒng)、威脅情報(bào)檢測(cè)系統(tǒng)、抗DDoS攻擊和入侵保護(hù)系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件是否能夠檢測(cè)到從內(nèi)部發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)攻擊行為； 2、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件的規(guī)則庫版本或威脅情報(bào)庫是否已經(jīng)更新到最新版本； 3、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件的配置信息或安全策略是否能夠覆蓋網(wǎng)絡(luò)所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)； 4、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證相關(guān)系統(tǒng)或組件的配置信息或安全策略是否有效。 |
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| c) 應(yīng)采取技術(shù)措施對(duì)網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊特別是新型網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的分析； | 抗APT攻擊系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)回溯系統(tǒng)、威脅情報(bào)檢測(cè)系統(tǒng)、抗DDoS攻擊和入侵保護(hù)系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查是否部署相關(guān)系統(tǒng)或組件對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)攻擊進(jìn)行檢測(cè)和分析； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證是否對(duì)網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊特別是未知的新型網(wǎng)絡(luò)攻擊的檢測(cè)和分析。 |
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| d) 當(dāng)檢測(cè)到攻擊行為時(shí)，記錄攻擊源IP、攻擊類型、攻擊目的、攻擊時(shí)間，在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)應(yīng)提供報(bào)警。 | 抗APT攻擊系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)回溯系統(tǒng)、威脅情報(bào)檢測(cè)系統(tǒng)、抗DDoS攻擊和入侵保護(hù)系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查相關(guān)系統(tǒng)或組件的記錄是否包括攻擊源IP、攻擊類型、攻擊目標(biāo)、攻擊時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證相關(guān)系統(tǒng)或組件的報(bào)警策略是否有效。 |
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惡意代碼防范 |
a) 應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處對(duì)惡意代碼進(jìn)行檢測(cè)和清除，并維護(hù)惡意代碼防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新； | 防病毒網(wǎng)關(guān)和UTM等提供防惡意代碼功能的系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處是否部署防惡意代碼產(chǎn)品等技術(shù)措施； 2、應(yīng)核查防惡意代碼產(chǎn)品運(yùn)行是否正常，惡意代碼庫是否已更新到最新； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證相關(guān)系統(tǒng)或組件的安全策略是否有效。 |
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| b) 應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處對(duì)垃圾郵件進(jìn)行檢測(cè)和防護(hù)，并維護(hù)垃圾郵件防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新。 | 防垃圾郵件網(wǎng)關(guān)等提供防垃圾郵件功能的系統(tǒng)或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處是否部署了防垃圾郵件產(chǎn)品等技術(shù)措施； 2、應(yīng)核查防垃圾郵件產(chǎn)品運(yùn)行是否正常，防垃圾郵件規(guī)則庫是否已經(jīng)更新到最新； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證相關(guān)系統(tǒng)或組件的安全策略是否有效。 |
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安全審計(jì) |
a) 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界、重要網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)； | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)等 |
1、應(yīng)核查是否部署了綜合安全審計(jì)系統(tǒng)或類似功能的系統(tǒng)平臺(tái)； 2、應(yīng)核查安全審計(jì)范圍是否覆蓋到每個(gè)用戶； 3、應(yīng)核查是否對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行了審計(jì)。 |
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| b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息； | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)等 | 應(yīng)核查審計(jì)記錄信息是否包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| c) 應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等； | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)等 |
1、應(yīng)核查是否采取了技術(shù)措施對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)； 2、應(yīng)核查是否采取技術(shù)措施對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行定期備份，并核查其備份策略。 |
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| d) 應(yīng)能對(duì)遠(yuǎn)程訪問的用戶行為、訪問互聯(lián)網(wǎng)的用戶行為等單獨(dú)進(jìn)行行為審計(jì)和數(shù)據(jù)分析。 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)或綜合安全審計(jì)系統(tǒng) | 應(yīng)核查是否對(duì)遠(yuǎn)程訪問用戶及互相聯(lián)網(wǎng)訪問用戶行為單獨(dú)進(jìn)行審計(jì)分析。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 可信驗(yàn)證 | 可基于可信根對(duì)邊界設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和邊界防護(hù)應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證，并在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受到破壞后進(jìn)行報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送至安全管理中心。 | 提供可信驗(yàn)證的設(shè)備或組件、提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否基于可信根對(duì)邊界設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和邊界防護(hù)應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證； 2、應(yīng)核查是否在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證當(dāng)檢測(cè)到邊界設(shè)備的可信性受到破壞后是否進(jìn)行報(bào)警； 4、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果是否以審計(jì)記錄的形式發(fā)送至安全管理中心。 |
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| 分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)對(duì)象 | 要求項(xiàng)說明 | 現(xiàn)狀分析 | 檢查結(jié)果 | 條目來源 | 備注 |
| 符合/不符合/部分符合/不適用 | ||||||||
| 安全計(jì)算環(huán)境 |
身份鑒別 |
a) 應(yīng)對(duì)登錄的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別，身份標(biāo)識(shí)具有唯一性，身份鑒別信息具有復(fù)雜度要求并定期更換； | 終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)（包括宿主機(jī)和虛擬機(jī)操作系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括虛擬機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、安全設(shè)備（包括虛擬機(jī)安全設(shè)備）、移動(dòng)終端、移動(dòng)終端管理系統(tǒng)、移動(dòng)終端管理客戶端、感知節(jié)點(diǎn)設(shè)備、網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件和系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔等 |
1、應(yīng)核查用戶在登錄時(shí)是否采用了身份鑒別措施； 2、應(yīng)核查用戶列表確認(rèn)用戶身份標(biāo)識(shí)是否具有唯一性； 3、應(yīng)核查用戶配置信息或測(cè)試驗(yàn)證是否不存在空口令用戶； 4、應(yīng)核查用戶鑒別信息是否具有復(fù)雜度要求并定期更換。 |
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| b) 應(yīng)具有登錄失敗處理功能，應(yīng)配置并啟用結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)?shù)卿涍B接超時(shí)自動(dòng)退出等相關(guān)措施； |
1、應(yīng)核查是否配置并啟用了登錄失敗處理功能； 2、應(yīng)核查是否配置并啟用了限制非法登錄功能，非法登錄達(dá)到一定次數(shù)后采取特定動(dòng)作，如賬戶鎖定等； 3、應(yīng)核查是否配置并啟用了登錄連接超時(shí)及自動(dòng)退出功能。 |
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| c) 當(dāng)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽； | 應(yīng)核查是否采用加密等安全方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||||
| d) 應(yīng)采用口令、密碼技術(shù)、生物技術(shù)等兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)對(duì)用戶進(jìn)行身份鑒別，且其中一種鑒別技術(shù)至少應(yīng)使用密碼技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。 |
1、應(yīng)核查是否采用動(dòng)態(tài)口令、數(shù)字證書、生物技術(shù)和設(shè)備指紋等兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)對(duì)用戶身份進(jìn)行鑒別； 2、應(yīng)核查其中一種鑒別技術(shù)是否使用密碼技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。 |
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| 訪問控制 | a) 應(yīng)對(duì)登錄的用戶分配賬戶和權(quán)限； |
1、應(yīng)核查是否為用戶分配了賬戶和權(quán)限及相關(guān)設(shè)置情況； 2、應(yīng)核查是否已禁用或限制匿名、默認(rèn)賬戶的訪問權(quán)限。 |
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| b) 應(yīng)重命名或刪除默認(rèn)賬戶，修改默認(rèn)賬戶的默認(rèn)口令； |
1、應(yīng)核查是否已經(jīng)重命名默認(rèn)賬戶或默認(rèn)賬戶已被刪除； 2、應(yīng)核查是否已修改默認(rèn)賬戶的默認(rèn)口令。 |
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| c) 應(yīng)及時(shí)刪除或停用多余的、過期的賬戶，避免共享賬戶的存在； |
1、應(yīng)核查是否不存在多余或過期賬戶，管理員用戶與賬戶之間是否一一對(duì)應(yīng)； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證多余的、過期的賬戶是否被刪除或停用。 |
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| d)應(yīng)授予管理用戶所需的最小權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離； |
1、應(yīng)核查是否進(jìn)行角色劃分； 2、應(yīng)核查管理用戶的權(quán)限是否已進(jìn)行分離； 3、應(yīng)核查管理用戶權(quán)限是否為其工作任務(wù)所需的最小權(quán)限。 |
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| e) 應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，訪問控制策略規(guī)定主體對(duì)客體的訪問規(guī)則； |
1、應(yīng)核查是否由授權(quán)主體（如管理用戶）負(fù)責(zé)配置訪問控制策略； 2、應(yīng)核查授權(quán)主體是否依據(jù)安全策略配置了主體對(duì)客體的訪問規(guī)則； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證用戶是否有可越權(quán)訪問情形。 |
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| f) 訪問控制的粒度應(yīng)達(dá)到主體為用戶級(jí)或進(jìn)程級(jí)，客體為文件、數(shù)據(jù)庫表級(jí)； | 應(yīng)核查訪問控制策略的控制粒度是否達(dá)到主體為用戶級(jí)別或進(jìn)程級(jí)，客體為文件、數(shù)據(jù)庫表、記錄或字段級(jí)。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||||
| g) 應(yīng)對(duì)重要主體和客體設(shè)置安全標(biāo)記，并控制主體對(duì)有安全標(biāo)記信息資源的訪問。 |
1、應(yīng)核查是否對(duì)主體、客體設(shè)置了安全標(biāo)記； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證是否依據(jù)主體、客體安全標(biāo)記控制主體對(duì)客體訪問的強(qiáng)制訪問控制策略。 |
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| 安全審計(jì) | a) 應(yīng)啟用安全審計(jì)功能，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)； |
1、應(yīng)核查是否開啟了安全審計(jì)功能； 2、應(yīng)核查安全審計(jì)范圍是否覆蓋到每個(gè)用戶； 3、應(yīng)核查是否對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)。 |
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| b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息； | 應(yīng)核查審計(jì)記錄信息是否包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||||
| c) 應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等； |
1、應(yīng)核查是否采取了保護(hù)措施對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)； 2、應(yīng)核查是否采取技術(shù)措施對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行定期備份，并核查其備份策略。 |
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| d) 應(yīng)對(duì)審計(jì)進(jìn)程進(jìn)行保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的中斷。 | 應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證通過非審計(jì)管理員的其他賬戶來中斷審計(jì)進(jìn)程，驗(yàn)證審計(jì)進(jìn)程是否受到保護(hù)。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||||
| 入侵防范 | a) 應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序。 |
1、應(yīng)核查是否遵循最小安裝原則； 2、應(yīng)核查是否未安裝非必要的組件和應(yīng)用程序。 |
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| b) 應(yīng)關(guān)閉不需要的系統(tǒng)服務(wù)、默認(rèn)共享和高危端口； |
1、應(yīng)核查是否關(guān)閉了非必要的系統(tǒng)服務(wù)和默認(rèn)共享； 2、應(yīng)核查是否不存在非必要的高危端口。 |
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| c) 應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式或網(wǎng)絡(luò)地址范圍對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理的管理終端進(jìn)行限制； | 應(yīng)核查配置文件或參數(shù)是否對(duì)終端接入范圍進(jìn)行限制。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||||
| d）應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過人機(jī)接口輸入或通過通信接口輸入的內(nèi)容符合系統(tǒng)設(shè)定要求； |
1、應(yīng)核查系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔的內(nèi)容是否包括數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能的內(nèi)容或模塊； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證是否對(duì)人機(jī)接口或通信接口輸入的內(nèi)容進(jìn)行有效性檢驗(yàn)。 |
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| e) 應(yīng)能發(fā)現(xiàn)可能存在的已知漏洞，并在經(jīng)過充分測(cè)試評(píng)估后，及時(shí)修補(bǔ)漏洞； |
1、應(yīng)通過漏洞掃描、滲透測(cè)試等方式核查是否不存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞； 2、應(yīng)核查是否在經(jīng)過充分測(cè)試評(píng)估后及時(shí)修補(bǔ)漏洞。 |
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| f) 應(yīng)能夠檢測(cè)到對(duì)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行入侵的行為，并在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)提供報(bào)警。 |
1、應(yīng)訪談并核查是否有入侵檢測(cè)的措施； 2、應(yīng)核查在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)是否提供報(bào)警。 |
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惡意代碼防范 |
應(yīng)采用免受惡意代碼攻擊的技術(shù)措施或主動(dòng)免疫可信機(jī)制及時(shí)識(shí)別入侵和病毒行為，并將其有效阻斷； | 終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)（包括宿主機(jī)和虛擬機(jī)操作系統(tǒng)）、移動(dòng)終端、移動(dòng)終端管系統(tǒng)、移動(dòng)終端管理客戶端和控制設(shè)備等 |
1、應(yīng)核查是否安裝了防惡意代碼軟件或相應(yīng)功能的軟件，定期進(jìn)行升級(jí)和更新防惡意代碼庫； 2、應(yīng)核查是否采用主動(dòng)免疫可信驗(yàn)證技術(shù)及時(shí)識(shí)別入侵和病毒行為； 3、應(yīng)核查當(dāng)識(shí)別入侵和病毒行為時(shí)是否將其有效阻斷。 |
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| 可信驗(yàn)證 | 可基于可信根對(duì)計(jì)算設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證，并在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受到破壞后進(jìn)行報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送至安全管理中心。 | 提供可信驗(yàn)證的設(shè)備或組價(jià)、提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否基于可信根對(duì)計(jì)算設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和應(yīng)用程序等進(jìn)行可信驗(yàn)證； 2、應(yīng)核查是否在應(yīng)用程序的關(guān)鍵執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證當(dāng)檢測(cè)到計(jì)算設(shè)備的可信性受到破壞后是否進(jìn)行報(bào)警； 4、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果是否以審計(jì)記錄的形式送至安全管理中心。 |
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數(shù)據(jù)完整性 |
a) 應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的完整性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等； | 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、數(shù)據(jù)安全保護(hù)系統(tǒng)、終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備等 |
1、應(yīng)核查系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在傳輸過程中是否采用了校驗(yàn)技術(shù)和密碼技術(shù)保證完整性； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證在傳輸過程中對(duì)鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等進(jìn)行篡改、是否能否檢測(cè)到數(shù)據(jù)在傳輸過程中的完整性收到破壞并能夠及時(shí)恢復(fù)。 |
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| b) 應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中的完整性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等。 |
1、應(yīng)核查系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在存儲(chǔ)過程中是否采用了校驗(yàn)技術(shù)和密碼技術(shù)保證完整性； 2、應(yīng)核查是否采用技術(shù)措施（如數(shù)據(jù)安全保護(hù)系統(tǒng)等）保證鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在存儲(chǔ)過程中的完整性 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證在傳輸過程中對(duì)鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等進(jìn)行篡改、是否能否檢測(cè)到數(shù)據(jù)在傳輸過程中的完整性收到破壞并能夠及時(shí)恢復(fù)。 |
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| 數(shù)據(jù)保密性 | a) 應(yīng)采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等； | 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔等 |
1、應(yīng)核查系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在傳輸過程中是否采用密碼技術(shù)保證保密性； 2、應(yīng)通過嗅探等方式抓取傳輸過程中的數(shù)據(jù)包，鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在傳輸過程中是否進(jìn)行了加密處理。 |
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| b) 應(yīng)采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中的保密性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等。 | 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、數(shù)據(jù)安全保護(hù)系統(tǒng)、終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備中的重要配置數(shù)據(jù)。 |
1、應(yīng)核查是否采用密碼技術(shù)保證鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在存儲(chǔ)過程中的保密性； 2、應(yīng)核查是否采用技術(shù)措施（如數(shù)據(jù)安全保護(hù)系統(tǒng)等）保證鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等在存儲(chǔ)過程中的保密性； 3、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證是否對(duì)制定的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。 |
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| 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) | a) 應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)的本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能； | 配置數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) |
1、應(yīng)核查是否按照備份策略進(jìn)行本地備份； 2、應(yīng)核查備份策略設(shè)置是否合理、配置是否正確； 3、應(yīng)核查備份結(jié)果是否與備份策略一致； 4、應(yīng)核查近期恢復(fù)測(cè)試記錄是否能夠進(jìn)行正常的數(shù)據(jù)恢復(fù)。 |
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| b) 應(yīng)提供異地實(shí)時(shí)備份功能，利用通信網(wǎng)絡(luò)將重要數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份至備份場地； | 配置數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 應(yīng)核查是否提供異地實(shí)時(shí)備份功能，并通過網(wǎng)絡(luò)將重要配置數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份至備份場地。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| c) 應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的熱冗余，保證系統(tǒng)的高可用性。 | 重要數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 應(yīng)核查重要數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)（包括邊界路由器、邊界防火墻、核心交換機(jī)、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等）是否采用熱冗余方式部署。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 剩余信息保護(hù) | a) 應(yīng)保證鑒別信息所在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除； | 終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件和系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔等 | 應(yīng)核查相關(guān)配置信息或系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，用戶的鑒別信息所在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前是否得到完全清除。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | ||||
| b) 應(yīng)保證存有敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除。 | 終端和服務(wù)器等設(shè)備中的操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件和系統(tǒng)管理軟件及系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔等 | 應(yīng)核查相關(guān)配置信息或系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，敏感數(shù)據(jù)所在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配給其他用戶前是否得到完全清除。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 個(gè)人信息保護(hù) | a) 應(yīng)僅采集和保存業(yè)務(wù)必需的用戶個(gè)人信息； | 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等 |
1、應(yīng)核查采集的用戶個(gè)人信息是否是業(yè)務(wù)應(yīng)用必須的； 2、應(yīng)核查是否制定了相關(guān)用戶個(gè)人信息保護(hù)的管理制度和流程。 |
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| b) 應(yīng)禁止未授權(quán)訪問和非法使用用戶個(gè)人信息。 | 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等 |
1、應(yīng)核查是否采用技術(shù)措施限制對(duì)用戶個(gè)人信息的訪問和使用； 2、應(yīng)核查是否制定了有關(guān)用戶個(gè)人信息保護(hù)的管理制度和流程。 |
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5.安全管理中心
| 分類 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)對(duì)象 | 要求項(xiàng)說明 | 現(xiàn)狀分析 | 檢查結(jié)果 | 條目來源 | 備注 |
| 符合/不符合/部分符合/不適用 | ||||||||
| 安全管理中心 |
系統(tǒng)管理 |
a) 應(yīng)對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行身份鑒別，只允許其通過特定的命令或操作界面進(jìn)行系統(tǒng)管理操作，并對(duì)這些操作進(jìn)行審計(jì)； | 提供集中系統(tǒng)管理功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行身份鑒別； 2、應(yīng)核查是否只允許系統(tǒng)管理員通過特定的命令或操作界面進(jìn)行系統(tǒng)管理操作； 3、應(yīng)核查是否對(duì)系統(tǒng)管理的操作進(jìn)行審計(jì)。 |
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| b)應(yīng)通過系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)的資源和運(yùn)行進(jìn)行配置、控制和管理，包括用戶身份、系統(tǒng)資源配置、系統(tǒng)加載和啟動(dòng)、系統(tǒng)運(yùn)行的異常處理、數(shù)據(jù)和設(shè)備的備份與恢復(fù)等。 | 提供集中系統(tǒng)管理功能的系統(tǒng) | 應(yīng)核查是否通過系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)的資源和運(yùn)行進(jìn)行配置、控制和管理，包括用戶身份、資源配置、系統(tǒng)加載和啟動(dòng)、系統(tǒng)運(yùn)行的異常處理、數(shù)據(jù)和設(shè)備的備份與恢復(fù)等。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
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審計(jì)管理 |
a) 應(yīng)對(duì)審計(jì)管理員進(jìn)行身份鑒別，只允許其通過特定的命令或操作界面進(jìn)行安全審計(jì)操作，并對(duì)這些操作進(jìn)行審計(jì)； | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng)等提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否對(duì)審計(jì)管理員進(jìn)行身份鑒別； 2、應(yīng)核查是否只允許審計(jì)管理員通過特定的命令或操作界面進(jìn)行安全審計(jì)操作； 3、應(yīng)核查是否安全審計(jì)操作進(jìn)行審計(jì)。 |
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| b) 應(yīng)通過審計(jì)管理員對(duì)審計(jì)記錄應(yīng)進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行處理，包括根據(jù)安全審計(jì)策略對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行存儲(chǔ)、管理和查詢等。 | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng)等提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng) | 應(yīng)核查是否通過審計(jì)管理員對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行處理，包括根據(jù)安全審計(jì)策略對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行存儲(chǔ)、管理和查詢等。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 安全管理 | a) 應(yīng)對(duì)安全管理員進(jìn)行身份鑒別，只允許其通過特定的命令或操作界面進(jìn)行安全管理操作，并對(duì)這些操作進(jìn)行審計(jì)； | 提供集中安全管理功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否對(duì)安全管理員進(jìn)行身份鑒別； 2、應(yīng)核查是否只允許安全管理員通過特定的命令或操作界面進(jìn)行安全審計(jì)操作； 3、應(yīng)核查是否對(duì)安全管理操作進(jìn)行審計(jì)。 |
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| b) 應(yīng)通過安全管理員對(duì)系統(tǒng)中的安全策略進(jìn)行配置，包括安全參數(shù)的設(shè)置，主體、客體進(jìn)行統(tǒng)一安全標(biāo)記，對(duì)主體進(jìn)行授權(quán)，配置可信驗(yàn)證策略等。 | 提供集中安全管理功能的系統(tǒng) | 應(yīng)核查是否通過安全管理員對(duì)系統(tǒng)中的安全策略進(jìn)行配置，包括安全參數(shù)的設(shè)置，主體、客體進(jìn)行統(tǒng)一安全標(biāo)記，對(duì)主體進(jìn)行授權(quán)，配置可信驗(yàn)證策略等。 | GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | |||||
| 集中管控 | a) 應(yīng)劃分出特定的管理區(qū)域，對(duì)分布在網(wǎng)絡(luò)中的安全設(shè)備或安全組件進(jìn)行管控； | 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)? |
1、應(yīng)核查是否劃分出單獨(dú)的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域用于部署安全設(shè)備或安全組件； 2、應(yīng)核查各個(gè)安全設(shè)備或安全組件是否集中部署在單獨(dú)的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi)。 |
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| b) 應(yīng)能夠建立一條安全的信息傳輸路徑，對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的安全設(shè)備或安全組件進(jìn)行管理； | 路由器、交換機(jī)和防火墻等設(shè)備或相關(guān)組件 |
1、應(yīng)核查是否采用安全方式（如SSH、HTTPS、IPSec VPN等）對(duì)安全設(shè)備或安全組件進(jìn)行管理； 2、應(yīng)核查是否使用獨(dú)立的帶外管理網(wǎng)絡(luò)對(duì)安全設(shè)備或安全組件進(jìn)行管理。 |
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| c) 應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)鏈路、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器等的運(yùn)行狀況進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)； | 綜合網(wǎng)管理系統(tǒng)等提供運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否部署了具備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能的系統(tǒng)或設(shè)備，能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)鏈路、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器等的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)； 2、應(yīng)測(cè)試驗(yàn)證運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否根據(jù)網(wǎng)絡(luò)鏈路、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器等的工作狀態(tài)、依據(jù)設(shè)定的閥值（或默認(rèn)閥值）實(shí)時(shí)報(bào)警。 |
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| d) 應(yīng)對(duì)分散在各個(gè)設(shè)備上的審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集匯總和集中分析，并保證審計(jì)記錄的留存時(shí)間符合法律法規(guī)要求； | 綜合安全審計(jì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng)等提供集中審計(jì)功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查各個(gè)設(shè)備是否配置啟用了相關(guān)策略，將審計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)送到獨(dú)立于設(shè)備自身的外部集中安全審計(jì)系統(tǒng)中； 2、應(yīng)核查是否部署統(tǒng)一的集中安全審計(jì)系統(tǒng)，統(tǒng)一收集和存儲(chǔ)各設(shè)備日志，并根據(jù)需要進(jìn)行集中審計(jì)分析； 3、應(yīng)核查審計(jì)記錄的留存時(shí)間是否至少為6個(gè)月。 |
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| e) 應(yīng)對(duì)安全策略、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行集中管理； | 提供集中安全管控功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否能夠?qū)Π踩呗裕ㄈ绶阑饓υL問控制策略、入侵保護(hù)系統(tǒng)防護(hù)策略、WAF安全防護(hù)策略等）進(jìn)行集中管理； 2、應(yīng)核查是否實(shí)現(xiàn)對(duì)操作系統(tǒng)防惡意代碼系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)惡意代碼防護(hù)設(shè)備的集中管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)防惡意代碼病毒規(guī)則庫的升級(jí)進(jìn)行集中管理； 3、應(yīng)核查是否實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)系統(tǒng)或設(shè)備的補(bǔ)丁升級(jí)進(jìn)行集中管理。 |
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| f) 應(yīng)能對(duì)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的各類安全事件進(jìn)行識(shí)別、報(bào)警和分析。 | 提供集中安全管控功能的系統(tǒng) |
1、應(yīng)核查是否部署了相關(guān)系統(tǒng)平臺(tái)能夠?qū)Ω黝惏踩录M(jìn)行分析并通過聲光等方式實(shí)時(shí)報(bào)警； 2、應(yīng)核查檢測(cè)范圍是否能夠覆蓋網(wǎng)絡(luò)所有關(guān)鍵路徑。 |
GBT22239-2019-信息安全技術(shù)_網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 |
| 1.系統(tǒng)信息 | |||||||
| 系統(tǒng)名稱： | |||||||
| 系統(tǒng)等級(jí)： | |||||||
| 2.測(cè)評(píng)結(jié)果-技術(shù)類 | |||||||
| 針對(duì)本系統(tǒng)依照信息安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)信息系統(tǒng)安全技術(shù)類要求總共進(jìn)行了XXX項(xiàng)安全檢查，具體測(cè)評(píng)結(jié)果如下： | |||||||
| 類別\符合情況 | 總檢查項(xiàng) | 符合 | 不符合 | 部分符合 | 不適用 | ||
| 安全物理環(huán)境 | 23 | 23 | |||||
| 安全通信網(wǎng)絡(luò) | 8 | 8 | |||||
| 安全區(qū)域邊界 | 20 | 20 | |||||
| 安全計(jì)算環(huán)境 | 34 | 34 | |||||
| 安全管理中心 | 12 | 12 | |||||
